Таблица 2.Ход выполнения компанией задач, поставленных в 2010 г.
|
Показатель |
Факт 2009 г. |
План 2010 г. |
Факт 2010 г. | ||
|
изменение к уровню 2009 г., % |
отклонение от плана 2010 г., % | ||||
|
Увеличение объемов продаж на 10% относи-тельно 2009 г., тонн |
13423 |
14800 |
-2,6 |
-11,65 | |
|
Увеличение рентабель-ности продуктового портфеля, % |
20 |
23 |
15,59 |
0,43 | |
|
Увеличение доли рынка г. Казани на 5% (с 46% до 51%), тонн |
4 771 |
5 010 |
3,24 |
-1,69 | |
|
Увеличение объемов продаж на территории РТ на 25%, тонн |
2 603 |
3 254 |
45,67 |
1,17 | |
|
Увеличение объемов продаж по России и стра-нам СНГ на 5%, тонн |
6 231 |
6 536 |
-30,48 |
-41,98 | |
К внешним причинам относятся:
· Экспансия украинской продукции на российский кондитерский рынок: 75% - доля украинской продукции из всего импорта кондитерской продукции в России. Отпускные цены на 16-20% ниже уровня цен российских компаний.
· Динамичность рынка кондитерских изделий. Потребление шоколадной продукции в 2010 г. увеличилось почти в 1,5 раза. За счет роста покупательной способности предпочтение отдано более дорогой и качественной продукции.
· Высокая концентрация производителей кондитерских изделий на близлежащих территориях.
К внутренним причинам отклонения от плана можно отнести:
· Недостаток оборотных средств, ведущий к задержке всех запланированных программ.
· Негибкое реагирование на изменения предпочтений потребителей: не запущена программа по комбинированным роторам, предусматривающая оптимизацию производства фасованного и весового печенья.
· Относительно высокая себестоимость производимой карамели не позволяет конкурировать в нижних ценовых сегментах, а технологические ограничения имеющегося оборудования все меньше отвечают ожиданиям покупателей и не позволяют перепозиционировать продукт в средний ценовой сегмент.
· Невысокий уровень дистрибуции.